Diária de Viagem - Empenho 2103/0

Data pagamento : 31/05/2021

Data Valor Empenho Favorecido
27/05/2021 342,00 2103 039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001764,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.

Data	Valor	Empenho	Favorecido
27/05/2021	342,00	2103	039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001764,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.

ANEXOS

	ID	Título	Acessos	Ver

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Diária de Viagem - Empenho 2103/0

Data pagamento : 31/05/2021

DataValorEmpenhoFavorecido27/05/2021342,002103039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSOHistórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001764,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.

ANEXOS

Data Valor Empenho Favorecido
27/05/2021 342,00 2103 039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001764,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.